2024年部门预算说明_安徽省凤台县人民检察院

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.淮南市凤台县人民检察院2024年收支总表

2.淮南市凤台县人民检察院2024年收入总表

3.淮南市凤台县人民检察院2024年支出总表

4.淮南市凤台县人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.淮南市凤台县人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.淮南市凤台县人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市凤台县人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市凤台县人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市凤台县人民检察院2024年项目支出表

10.淮南市凤台县人民检察院2024年政府采购支出表

11.淮南市凤台县人民检察院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

凤台县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县委和上级人民检察院领导。其主要机构职能是：

1、办公室

负责机关文电、会务、机要、保密、档案等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施，管理秘书事务，处理和编发检察信息；负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作；负责有关工作部署、领导批办事项的督查工作。编制支出规划和部门预决算，负责财务管理、国有资产管理、政府采购；负责机关车辆使用管理等后勤服务和保障工作。负责检察信息化系统的设施建设、设备选用；负责检察机关通信、计算机网络、智能会议、信息安全、信息化应用、信息数据的管理、维护和保障工作。

2、政治部

负责思想政治工作和组织人事工作。协同机构编制部门进行机构编制实名制管理、统计等日常管理事项；负责机关干部人事管理、工资管理、表彰奖励、思想政治、教育培训、意识形态、新闻宣传、检察文化等工作。负责检察机关司法警察警衔管理。负责机关离退休干部工作。

3、第一检察部（刑事检察部）

负责刑事犯罪案件的审査逮捕、审査起诉、补充侦査、出庭支持公诉、抗诉以及立案监督、侦査监督、审判监督；负责相关申诉案件的办理；审查办理强制医疗案件。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，负责对刑事判决裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，负责羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责对决定不批准逮捕、决定不起诉案件的复议；负责对依照法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜査等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦査。

对外加挂职务犯罪检察部牌子。

4、第二检察部（民行与公益诉讼检察部）

负责办理申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查抗诉；负责对人民法院民事、行政诉讼活动以及民事执行、行政执行活动的监督；对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；开展民事支持起诉工作；负责相关民事、行政申诉案件的办理。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件；负责办理侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件；对同级法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭；依照有关规定提出检察建议；负责办理公益诉讼申诉案件。

对外加挂公益诉讼检察部牌子。

5、第三检察部（业务监管部）

负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开；负责组织办案质量评査、业务考评；负责业务统计分析研判；负责管理检察机关统一业务应用系统；负责人民监督员工作；负责全省检察机关技术工作的管理、指导和司法鉴定机构、人员的管理，负责与案件有关的检验鉴定、技术性证据审査、参与勘查取证等工作。负责检察机关贯彻执行党的政策、国家法律情况以及检察业务工作的调查研究；负责检察理论硏究工作；承办检察工作适用法律问题的请示事项；承办检察委员会日常工作。处理来信来访，受理控告申诉；承办国家赔偿案件；负责国家司法救助工作；负责检察机关司法警察勤务管理和使用。负责对执行法律、法规和有关检察工作规定、决定情况进行督察，承担内部执法监督和组织检务督察职能；负责与派驻本院纪检监察机构的工作协调。起草审核文件文稿。

与检察委员会办事机构合署办公，对外加挂法警大队和国家赔偿工作办公室牌子。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县人民检察院2024年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年凤台检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在习近平法治思想引领下，深入学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦强化法律监督职能，坚持高质效办好每一个案件，努力实现办案质量、效率与公平正义的有机统一，更好发挥党建引领、改革重塑、数字赋能、人才支撑作用，为加快建设现代化美好凤台提供坚强司法保障。

一是坚持党的领导，政治建设与业务工作同心聚力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。坚持党对检察工作的绝对领导，切实把《中国共产党政法工作条例》精神贯彻落实到检察工作中。深化“领航工程”，一体推进党建、业务、队伍建设，让凤台检察党建品牌成色更足。坚决守好意识形态主阵地，全天候跟进重大敏感案件，让检察“正能量”传播得更广。

二是坚持守正创新，检察工作与服务大局同频共振。把办案作为服务大局的根本途径，进一步找准服务大局、保障大局的切入点和着力点。坚定不移贯彻总体国家安全观，依法严惩严重暴力犯罪。推动常态化扫黑除恶斗争走深走实，对黑恶势力露头就打，切防死灰复燃，促进常治长效。发挥“府检联动”机制作用，共促法治政府建设。坚持平等保护原则，依法审慎办理涉企案件，努力打造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。在反腐败斗争中，助力营造风清气正的政治环境。

三是坚持巩固深化，依法办案与化解矛盾同向而行。深入贯彻以人民为中心的发展思想，办好群众牵肠挂肚的民生大事，做好群众天天有感的关键小事，以检察工作“民生指数”提高人民群众“幸福指数”，切实把体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益、增进人民福祉落实到检察工作各方面。加强涉检信访问题源头治理,健全信访积案化解长效机制。强化老年人、妇女儿童、残疾人、劳动者等特殊群体权益司法保护，开展司法救助，彰显检察温度。

四是坚持效果导向，监督办案与社会治理同等关注。协调发挥“四大检察”职能，推动法律监督质效稳步向好。履行主导责任，强化监督协作，提升诉讼效率，化解社会矛盾，依法规范适用认罪认罚从宽制度，持续提升检察环节适用率，助力社会治理创新。加大力度推进民事行政检察，推动事后监督向事前监督延伸，加强行政执法与刑事司法双向衔接，既维护司法公正，又监督和促进依法行政。突出抓好法律明确赋权领域公益诉讼工作，当好人民美好生活的法律守护者。

五是坚持完善提升，正向激励与反向约束同步推进。全面落实从严治党、从严治检主体责任，坚定不移正风肃纪，严肃司法责任追究，狠抓“三个规定”落实，筑牢廉洁司法防线。深入落实司法责任制综合配套改革，强化科学监督管理，让“三类人员”都能“术业有专攻”。深化智慧检务，加快推进“数字检察”，赋能新时代法律监督，以更高质量为大局服务、为人民司法。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

淮南市凤台县人民检察院2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,471.6	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入	260.0	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1,213.2
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	164.3
		九、卫生健康支出	37.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	82.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1,471.6	本年支出小计	1,496.7
上年结转数	25.1	结转下年
一般公共预算	25.1	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,496.7	支　出总　计	1,496.7

部门（单位）公开表2

淮南市凤台县人民检察院2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县人民检察院

1,496.7

1,471.6

25.1

凤台县人民检察院

1,496.7

1,471.6

25.1

部门（单位）公开表3

淮南市凤台县人民检察院2024年支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1,213.2	772.0	441.1
20404	检察	1,188.0	772.0	416.0
2040401	行政运行	928.0	772.0	156.0
2040402	一般行政管理事务	260.0		260.0
20499	其他公共安全支出	25.1		25.1
2049999	其他公共安全支出	25.1		25.1
208	社会保障和就业支出	164.3	164.3
20805	行政事业单位养老支出	160.8	160.8
2080501	行政单位离退休	60.4	60.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.5	33.5
20808	抚恤	2.8	2.8
2080801	死亡抚恤	2.8	2.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
210	卫生健康支出	37.1	37.1
21011	行政事业单位医疗	37.1	37.1
2101101	行政单位医疗	22.1	22.1
2101103	公务员医疗补助	15.0	15.0
221	住房保障支出	82.2	82.2
22102	住房改革支出	82.2	82.2
2210201	住房公积金	50.2	50.2
2210202	提租补贴	32.0	32.0
	合计	1,496.7	1,055.6	441.1

部门（单位）公开表4

淮南市凤台县人民检察院2024年财政拨款收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,471.6	一、本年支出	1,496.7
（一）一般公共预算拨款	1,471.6	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1,213.2
二、上年结转	25.1	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	25.1	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.3
		（九）卫生健康支出	37.1
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	82.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,496.7	支　出总　计	1,496.7

部门（单位）公开表5

淮南市人民检察院2024年一般公共预算支出表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	1,213.2	772.0	611.1	160.9	441.1
20404	检察	1,188.0	772.0	611.1	160.9	416.0
2040401	行政运行	928.0	772.0	611.1	160.9	156.0
2040402	一般行政管理事务	260.0				260.0
20499	其他公共安全支出	25.1				25.1
2049999	其他公共安全支出	25.1				25.1
208	社会保障和就业支出	164.3	164.3	163.3	1.0
20805	行政事业单位养老支出	160.8	160.8	159.8	1.0
2080501	行政单位离退休	60.4	60.4	59.5	1.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9	66.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.5	33.5	33.5
20808	抚恤	2.8	2.8	2.8
2080801	死亡抚恤	2.8	2.8	2.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6
210	卫生健康支出	37.1	37.1	37.1
21011	行政事业单位医疗	37.1	37.1	37.1
2101101	行政单位医疗	22.1	22.1	22.1
2101103	公务员医疗补助	15.0	15.0	15.0
221	住房保障支出	82.2	82.2	82.2
22102	住房改革支出	82.2	82.2	82.2
2210201	住房公积金	50.2	50.2	50.2
2210202	提租补贴	32.0	32.0	32.0
	合计	1,496.7	1,055.6	893.7	161.9	441.1

部门（单位）公开表6

淮南市凤台县人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	817.6	817.6
30101	基本工资	188.2	188.2
30102	津贴补贴	140.7	140.7
30103	奖金	114.3	114.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.9	66.9
30109	职业年金缴费	33.5	33.5
30110	职工基本医疗保险缴费	22.1	22.1
30111	公务员医疗补助缴费	9.6	9.6
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	50.2	50.2
30199	其他工资福利支出	191.5	191.5
302	商品和服务支出	161.9		161.9
30205	水费	0.9		0.9
30213	维修（护）费	0.6		0.6
30214	租赁费	0.6		0.6
30217	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	30.0		30.0
30228	工会经费	16.9		16.9
30229	福利费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	22.3		22.3
30239	其他交通费用	34.5		34.5
30299	其他商品和服务支出	54.8		54.8
303	对个人和家庭的补助	76.1	76.1
30302	退休费	10.0	10.0
30305	生活补助	2.8	2.8
30307	医疗费补助	5.3	5.3
30309	奖励金	0.1	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	57.9	57.9
	合计	1,055.6	893.7	161.9

部门（单位）公开表7

淮南市凤台县人民检察院2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：淮南市凤台县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

淮南市凤台县人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

注：淮南市凤台县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

淮南市凤台县人民检察院2024年项目支出表

										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2023年中央及省级转移支付	凤台县人民检察院	25.1				25.1
特定目标类	2024年中央及省级转移支付资金	凤台县人民检察院	260.0	260.0
特定目标类	日常办公经费	凤台县人民检察院	116.0	116.0
特定目标类	专项业务工作经费	凤台县人民检察院	40.0	40.0
合计			441.1	416.0			25.1

部门（单位）公开表10

淮南市凤台县人民检察院2024年政府采购支出表

						单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2024年中央及省级转移支付资金	A4 彩色打印机	0.6	0.6
2024年中央及省级转移支付资金	便携式计算机	1.4	1.4
2024年中央及省级转移支付资金	复印机	2.5	2.5
2024年中央及省级转移支付资金	其他制冷空调设备	1.2	1.2
2024年中央及省级转移支付资金	台式计算机	5.2	5.2
专项业务工作经费	轿车	18.0	18.0
	合计	28.9	28.9

部门（单位）公开表11

淮南市凤台县人民检察院2024年政府购买服务支出表

						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
凤台县人民检察院_在职人员综合定额公务费（一）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	29.9
合计						29.9

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市凤台县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市凤台县人民检察院2024年收支总预算1496.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市凤台县人民检察院2024年收入预算1496.7万元，其中，本年收入1471.6万元，上年结转收入25.1万元。

（一）本年收入1471.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加159.22万元，增长12.1%，增长原因主要为：一是机关运行成本提高；二是办案及装备支出增加。

（二）上年结转收入25.1万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少54.9万元，下降68.6%，下降原因主要是因办案力度加大，2023年转移支付资金使用率大幅提升，年底结转资金减少。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市凤台县人民检察院2024年支出预算1496.7万元，比2023年预算增加104.3万元，增长7.5%，增长原因主要为：一是机关运行成本提高；二是办案及装备支出增加。其中，基本支出1055.6万元，占70.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出441.1万元，占29.5%，主要用于办公办案、装备购置等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市凤台县人民检察院2024年财政拨款收支预算1496.7万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1471.6万元，上年结转收入25.1万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1213.2万元，占81%；社会保障和就业支出164.3万元，占11%；卫生健康支出37.1万元，占2.5%；住房保障支出82.2万元，占5.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市凤台县人民检察院2024年一般公共预算支出1496.7万元，比2023年预算增加104.3万元，增长7.5%，主要原因：一是机关运行成本提高；二是办案及装备支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1213.2万元，占81%；社会保障和就业支出164.3万元，占11%；卫生健康支出37.1万元，占2.5%；住房保障支出82.2万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算928.0万元，比2023年预算增加143.3万元，增长18.3%，增长原因主要是机关运行成本提高。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024年预算260万元，比2023年预算增加17万元，增长7.0%，增长原因主要是办案及装备支出增加。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算25.1万元，比2022年预算减少54.88万元，下降68.6%，下降原因主要是因办案力度加大，2023年转移支付资金使用率大幅提升，年底结转资金减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算60.4万元，比2023年预算增加0.3万元，增长0.5%，增长原因主要是退休人员人员经费提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算66.9万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.1%，增长原因主要是养老保险缴费基数上调。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算33.5万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.3%，增长原因主要是养老保险缴费基数上调。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算增加0.2万元，增长7.7%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.6万元，比2023年预算减少0.2万元，下降23.8%，下降原因主要是工伤保险基数下调。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算22.1万元，比2023年预算减少0.17元，下降0.8%，下降原因主要是医疗保险基数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算15.0万元，比2023年预算增加0.3万元，增长2.0%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算50.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.2%，增长（下降）原因主要是住房公积金基数上调。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算32.0万元，比2023年预算减少1.86万元，下降5.5%，下降原因主要是提租补贴基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市凤台县人民检察院2024年一般公共预算基本支出1055.6万元，其中，人员经费893.7万元，公用经费161.9万元。

（一）人员经费893.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费161.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市凤台县人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市凤台县人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市凤台县人民检察院2024年预算共安排项目支出441.1万元，比2023年预算增加118.1万元，增长36.6%，增长原因主要是机关运转及办案成本不断提高。主要包括：本年财政拨款安排416万元（其中，一般公共预算拨款安排416万元），财政拨款上年结转安排25.1万元（其中，一般公共预算拨款安排25.1万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市凤台县人民检察院2024年预算安排政府采购支出28.9万元，比2023年预算增加4.7万元，增长19.4%，增长原因主要是装备购置需求增加。其中，一般公共预算安排28.9万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市凤台县人民检察院2024年预算安排政府购买服务支出29.9万元，比2023年预算增加29.9万元，增长100%，增长原因主要是统计口径发生变化。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“日常办公经费”项目。

（1）项目概述。罚没收入预算安排支出。

（2）立项依据。安徽省政法经费分类保障办法。

（3）实施主体。实施主体为凤台县人民检察院。

（4）起止时间。起止时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。用于日常单位运转支出。

（6）年度预算安排。2024年全年安排预算资金116万元。

（7）绩效目标。保障单位正常办公履职所需，提高检察办案办公现代化水平，促进检察工作提质增效，为维护社会长治久安、建设平安凤台贡献检察力量。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			日常办公经费
主管部门及代码			[190]凤台县人民检察院		实施单位	凤台县人民检察院
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		116.00
			其中：财政拨款		116.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障单位正常办公履职所需，提高检察办案办公现代化水平，促进检察工作提质增效，为维护社会长治久安、建设平安凤台贡献检察力量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障检察人员人数（包括派驻纪检组、聘用制书记员、劳务派遣人员等）	≤66人
		质量指标		资金使用规范、有效	符合预算绩效管理规定
		时效指标		资金下达时间	≤30日
		成本指标		2024年计划财政拨款支出	≤1160000元
	效益指标	经济效益指标		弥补了日常公用经费的不足	有效弥补
		社会效益指标		提高政法经费保障力度	符合政法经费保障体制要求
		生态效益指标		日常支出建设符合国家环保要求	符合环保标准
		可持续影响指标		保障检察办公办案持续开展	程度明显
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意度指数	≥90%
				干警满意度指数	≥90%