目 录
第一部分 凤台县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县人民检察院2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 凤台县人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
凤台县人民检察院2019年部门决算情况
第一部分 凤台县人民检察院概况
一、部门职责
凤台县人民检察院内设5个职能机构和机关党总支。
（一）办公室
负责机关文电、会务、机要、保密、档案等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施，管理秘书事务，处理和编发检察信息；负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作；负责有关工作部署、领导批办事项的督查工作。编制支出规划和部门预决算，负责财务管理、国有资产管理、政府采购；负责机关车辆使用管理等后勤服务和保障工作。负责检察信息化系统的设施建设、设备选用；负责检察机关通信、计算机网络、智能会议、信息安全、信息化应用、信息数据的管理、维护和保障工作。
（二）政治部
负责思想政治工作和组织人事工作。协同机构编制部门进行机构编制实名制管理、统计等日常管理事项；负责机关干部人事管理、工资管理、表彰奖励、思想政治、教育培训、意识形态、新闻宣传、检察文化等工作。负责检察机关司法警察警衔管理。负责机关离退休干部工作。
（三）第一检察部（刑事检察部）
负责刑事犯罪案件的审査逮捕、审査起诉、补充侦査、出庭支持公诉、抗诉以及立案监督、侦査监督、审判监督；负责相关申诉案件的办理；审查办理强制医疗案件。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，负责对刑事判决裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，负责羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责对决定不批准逮捕、决定不起诉案件的复议；负责对依照法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜査等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦査。
对外加挂职务犯罪检察部牌子。
（四）第二检察部（民行与公益诉讼检察部）
负责办理申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查 抗诉；负责对人民法院民事、行政诉讼活动以及民事执行、行政执行活动的监督；对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；开展民事支持起诉工作；负责相关民事、行政申诉案件的办理。负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件；负责办理侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件；对同级法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭；依照有关规定提出检察建议；负责办理公益诉讼申诉案件。
对外加挂公益诉讼检察部牌子。
（五）第三检察部（业务监管部）
负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开；负责组织办案质量评査、业务考评；负责业务统计分析研判；负责管理检察机关统一业务应用系统；负责人民监督员工作；负责全省检察机关技术工作的管理、指导和司法鉴定机构、人员的管理，负责与案件有关的检验鉴定、技术性证据审査、参与勘查取证等工作。负责检察机关贯彻执行党的政策、国家法律情况以及检察业务工作的调查研究；负责检察理论硏究工作；承办检察工作适用法律问题的请示事项；承办检察委员会日常工作。处理来信来访，受理控告申诉；承办国家赔偿案件；负责国家司法救助工作；负责检察机关司法警察勤务管理和使用。负责对执行法律、法规和有关检察工作规定、决定情况进行督察，承担内部执法监督和组织检务督察职能；负责与派驻本院纪检监察机构的工作协调。起草审核文件文稿。
与检察委员会办事机构合署办公，对外加挂法警大队和国家赔偿工作办公室牌子。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县人民检察院无二级单位，2019年度部门决算为本级决算，与预算一致，详细情况见下表：
第二部分 凤台县人民检察院2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：凤台县人民检察院 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1292.87 |
一、一般公共服务支出 |
100.34 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
963.91 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
115.28 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33.51 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.24 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1292.87 |
本年支出合计 |
1252.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
150.89 |
年末结转和结余 |
191.47 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1443.76 |
总计 |
1443.76 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：凤台县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
合计 |
1,292.87 |
1,292.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,004.49 |
1,004.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,004.49 |
1,004.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
693.49 |
693.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
311.00 |
311.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.89 |
71.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：凤台县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1252.29 |
981.45 |
270.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
963.91 |
693.07 |
270.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
963.91 |
693.07 |
270.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
693.07 |
693.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
270.84 |
0.00 |
270.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.89 |
71.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：凤台县人民检察院 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,292.87 |
一、一般公共服务支出 |
100.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
963.91 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
115.28 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33.51 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.24 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1292.87 |
本年支出合计 |
1252.29 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
150.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
191.47 |
|
一般公共预算财政拨款 |
150.89 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
1443.76 |
合计 |
1443.76 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：凤台县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
合计 |
150.89 |
138.79 |
12.10 |
1,292.87 |
981.87 |
311.00 |
1,252.29 |
981.45 |
270.84 |
191.47 |
139.21 |
52.26 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
100.34 |
100.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
150.89 |
138.79 |
12.10 |
1,004.49 |
693.49 |
311.00 |
963.91 |
693.07 |
270.84 |
191.47 |
139.21 |
52.26 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
150.89 |
138.79 |
12.10 |
1,004.49 |
693.49 |
311.00 |
963.91 |
693.07 |
270.84 |
191.47 |
139.21 |
52.26 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
138.79 |
138.79 |
0.00 |
693.49 |
693.49 |
0.00 |
693.07 |
693.07 |
0.00 |
139.21 |
139.21 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
311.00 |
0.00 |
311.00 |
270.84 |
0.00 |
270.84 |
52.26 |
0.00 |
52.26 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
115.28 |
115.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
109.99 |
109.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.89 |
71.89 |
0.00 |
71.89 |
71.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
39.24 |
39.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门： |
凤台县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
807.93 |
302 |
商品和服务支出 |
115.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
211.00 |
30201 |
办公费 |
14.02 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
140.32 |
30202 |
印刷费 |
5.43 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
280.60 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.41 |
310 |
资本性支出 |
0.84 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.22 |
30206 |
电费 |
11.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.25 |
30207 |
邮电费 |
17.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.84 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.64 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
14.95 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
8.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.45 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.31 |
30216 |
培训费 |
4.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
48.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.86 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
30229 |
福利费 |
3.14 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.43 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
人员经费合计 |
865.38 |
公用经费合计 |
116.07 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
（凤台县检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）
第三部分 凤台县人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1443.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1443.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加204.35万元，增长16.49%，主要原因是我院新招录了一批社聘书记员，导致人员经费及日常公用经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1292.87万元，其中：财政拨款收入1292.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1252.29万元，其中：基本支出981.45万元，占78.37%；项目支出270.84万元，占21.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1443.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1443.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比收、支总计各增加204.35万元，增长16.49%，主要原因是我院新招录了一批社聘书记员，导致人员经费及日常公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1292.87万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加165.28万元，增长14.66%。主要原因是我院新招录了一批社聘书记员，导致人员经费及日常公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1252.29万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.57万元，增长15.13%。主要原因是我院新招录了一批社聘书记员，导致人员经费及日常公用经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1252.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.34万元，占8.01%;公共安全（类）支出963.91万元，占76.97%；社会保障和就业（类）支出115.28万元，占9.21%；卫生健康（类）支出33.51万元，占2.67%；住房保障（类）支出39.24万元，占3.13%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1039.31万元、调整预算数为1252.29万元，支出决算为1252.29万元，完成调整预算数的100%。其中:基本支出981.45万元，占78.37%；项目支出270.84万元，占21.63%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。调整预算数为100.34万元，支出决算为100.34万元，完成调整预算数的100%。
2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。调整预算数为693.07万元，支出决算为693.07万元，完成调整预算数的100%。
3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。调整预算数为270.84万元，支出决算为270.84万元，完成调整预算数的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。调整预算数为38.1万元，支出决算为38.1万元，完成调整预算数的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。调整预算数为71.89万元，支出决算为71.89万元，完成调整预算数的100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。调整预算数为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成调整预算数的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。调整预算数为33.51万元，支出决算为33.51万元，完成调整预算数的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。调整预算数为39.24万元，支出决算为39.24万元，完成调整预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出981.45万元，其中人员经费865.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费116.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，凤台县人民检察院机关运行经费支出693.07万元，比2018年增加204.77万元，增长41.94%，主要原因是我院新招录了一批社聘书记员，导致人员经费及日常公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，凤台县人民检察院政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，凤台县人民检察院共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，凤台县人民检察院组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金270.84万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，评价结果显示，达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：凤台县人民检察院
电子邮箱：fengtaijcy@163.com
